Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008763
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.973
Retención DNCP
₲ 25.573
Retención IVA
₲ 197.727
Retención Renta
₲ 197.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-180276
Monto Contrato
₲ 7.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.828.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.828.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369988
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado