Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000061
Monto de la Factura
₲ 3.079.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37138
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.666
Retención DNCP
₲ 10.862
Retención IVA
₲ 83.986
Retención Renta
₲ 83.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
000001,001,02,03,01,001
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168782
Monto Contrato
₲ 23.533.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.354.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.306.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado