Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026172
Monto de la Factura
₲ 8.163.146
Nro. Solicitud de Transferencia
101041
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.163.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA DE VIAJES IMPERIAL S.R.L.
RUC
80003019-2
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23008-13-73266
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.918.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.918.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253123
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes