Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOPY S.A
RUC
80026620-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23008-13-73248
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253792
Nombre de la Licitación
Servicio de Página de Web
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes