Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.252.650
Nro. Solicitud de Transferencia
40515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.252.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23008-13-80949
Monto Contrato
₲ 3.252.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.093.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.093.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253827
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes