Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 39.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101065
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-13-74440
Monto Contrato
₲ 39.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.264.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.264.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253795
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes