Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 8.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184180
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.001.672
Retención DNCP
₲ 29.964
Retención IVA
₲ 231.682
Retención Renta
₲ 231.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
27, 28
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-165872
Monto Contrato
₲ 10.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.192.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.192.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado