Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 5.334.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.073.298
Retención DNCP
₲ 19.011
Retención IVA
₲ 145.495
Retención Renta
₲ 96.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
04,05,002/18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153877
Monto Contrato
₲ 10.922.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.660.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.466.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado