Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128750
Monto de la Factura
₲ 4.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.655
Retención DNCP
₲ 14.963
Retención IVA
₲ 115.691
Retención Renta
₲ 115.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
017, 021
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-161676
Monto Contrato
₲ 12.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.435.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.945.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para las Facultades de Odontología, Ciencias Agrarias y Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado