Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 4.700.216
Nro. Solicitud de Transferencia
47883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.820
Retención DNCP
₲ 16.750
Retención IVA
₲ 128.188
Retención Renta
₲ 85.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
3;7;8
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154058
Monto Contrato
₲ 9.262.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.975.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado