Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001302
Monto de la Factura
₲ 5.038.880
Nro. Solicitud de Transferencia
47865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.883
Retención DNCP
₲ 17.957
Retención IVA
₲ 137.424
Retención Renta
₲ 91.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06,07,02,03,04,05,001/18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-153878
Monto Contrato
₲ 35.442.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.195.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.778.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado