Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000017
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62771
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-155774
Monto Contrato
₲ 84.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.753.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.053.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345464
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral de Edificios para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado