Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002433
Monto de la Factura
₲ 6.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184315
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.588.781
Retención DNCP
₲ 24.673
Retención IVA
₲ 190.773
Retención Renta
₲ 190.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
24, 25, 24FO, 34, 37
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164747
Monto Contrato
₲ 16.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.658.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.246.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado