Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006684
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.580
Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
14;17;19;20
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-158096
Monto Contrato
₲ 31.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.019.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.712.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345475
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado