Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.782
Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
21,22,019,020
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-162736
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.241.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado