Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184143
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26, 31, 36
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-164750
Monto Contrato
₲ 23.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.047.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.754.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado