Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96297
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EFIGENIA SAUCEDO CABALLERO
RUC
3519538-0
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-155552
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345610
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado