Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003587
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77593
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-18-154428
Monto Contrato
₲ 1.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.285.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.285.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339567
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para el Rectorado de la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado