Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008224
Monto de la Factura
₲ 22.303.643
Nro. Solicitud de Transferencia
170628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.008.410
Retención DNCP
₲ 78.671
Retención IVA
₲ 608.281
Retención Renta
₲ 608.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181486
Monto Contrato
₲ 35.227.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.180.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.180.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4