Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008223
Monto de la Factura
₲ 12.922.374
Nro. Solicitud de Transferencia
171044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.171.937
Retención DNCP
₲ 45.581
Retención IVA
₲ 352.428
Retención Renta
₲ 352.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181486
Monto Contrato
₲ 35.227.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.180.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.180.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4