Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189385
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183831
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.992.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire para el Comando del Ejercito - Ad Referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2