Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002533
Monto de la Factura
₲ 5.144.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81474
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.478
Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 79.476
Retención Renta
₲ 145.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170808
Monto Contrato
₲ 7.148.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356531
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6