Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0062660
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189631
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.918.571
Retención DNCP
₲ 59.611
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181510
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.918.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.918.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370076
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado (SETAM)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4