Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 49.823.300
Nro. Solicitud de Transferencia
148812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.929.926
Retención DNCP
₲ 175.740
Retención IVA
₲ 1.358.817
Retención Renta
₲ 1.358.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
92/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176141
Monto Contrato
₲ 49.823.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.929.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5