Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004061
Monto de la Factura
₲ 52.873.340
Nro. Solicitud de Transferencia
191255
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.243.071
Retención DNCP
₲ 192.917
Retención IVA
₲ 945.724
Retención Renta
₲ 1.491.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
81/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178763
Monto Contrato
₲ 105.778.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.684.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.684.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3