Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 6.896.900
Nro. Solicitud de Transferencia
186772
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.496.379
Retención DNCP
₲ 24.327
Retención IVA
₲ 188.097
Retención Renta
₲ 188.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182650
Monto Contrato
₲ 8.459.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.496.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.496.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371413
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4