Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000176
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133346
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.082
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175065
Monto Contrato
₲ 77.848.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.327.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.327.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354704
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4