Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002199
Monto de la Factura
₲ 2.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.328
Retención DNCP
₲ 8.726
Retención IVA
₲ 67.473
Retención Renta
₲ 67.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169359
Monto Contrato
₲ 21.567.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.560.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.560.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354104
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toner - Ad referendum (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4