Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004901
Monto de la Factura
₲ 3.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.747.929
Retención DNCP
₲ 14.035
Retención IVA
₲ 108.518
Retención Renta
₲ 108.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179182
Monto Contrato
₲ 3.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.747.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2