Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 97.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.297.099
Retención DNCP
₲ 345.629
Retención IVA
₲ 2.672.386
Retención Renta
₲ 2.672.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181452
Monto Contrato
₲ 97.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.297.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.297.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370776
Nombre de la Licitación
Adquisición de camas, armarios y televisores
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6