Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011513
Monto de la Factura
₲ 1.547.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.161
Retención DNCP
₲ 5.457
Retención IVA
₲ 42.191
Retención Renta
₲ 42.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173395
Monto Contrato
₲ 33.482.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.068.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.068.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Recarga de Extintores PQ y Gas ECO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4