Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011990
Monto de la Factura
₲ 4.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.853
Retención DNCP
₲ 15.619
Retención IVA
₲ 120.764
Retención Renta
₲ 120.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173395
Monto Contrato
₲ 33.482.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.068.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.068.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Recarga de Extintores PQ y Gas ECO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4