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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011521
Monto de la Factura
₲ 9.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115535
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.545.165

Retención DNCP
₲ 31.999
Retención IVA
₲ 247.418
Retención Renta
₲ 247.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173395
Monto Contrato
₲ 33.482.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.068.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.068.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Recarga de Extintores PQ y Gas ECO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4