Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050690
Monto de la Factura
₲ 5.024.279
Nro. Solicitud de Transferencia
103482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.732.505
Retención DNCP
₲ 17.722
Retención IVA
₲ 137.026
Retención Renta
₲ 137.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174945
Monto Contrato
₲ 147.306.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.751.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.751.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3