Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043360
Monto de la Factura
₲ 10.048.560
Nro. Solicitud de Transferencia
137540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.465.013
Retención DNCP
₲ 35.443
Retención IVA
₲ 274.052
Retención Renta
₲ 274.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174945
Monto Contrato
₲ 147.306.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.751.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.751.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3