Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.461.621
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
93/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177670
Monto Contrato
₲ 55.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.074.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.074.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364866
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE ZAPATERIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5