Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006666
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98663
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173636
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1