Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 28.942.335
Nro. Solicitud de Transferencia
104345
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.261.575
Retención DNCP
₲ 102.088
Retención IVA
₲ 789.336
Retención Renta
₲ 789.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174911
Monto Contrato
₲ 28.942.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.261.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.261.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361008
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RAJAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4