Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008513
Monto de la Factura
₲ 191.600
Nro. Solicitud de Transferencia
152641
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.903
Retención DNCP
₲ 697
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171027
Monto Contrato
₲ 65.827.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.069.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.069.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3