Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008003
Monto de la Factura
₲ 870.695
Nro. Solicitud de Transferencia
104118
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.131
Retención DNCP
₲ 3.072
Retención IVA
₲ 23.746
Retención Renta
₲ 23.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171027
Monto Contrato
₲ 65.827.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.069.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.069.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361396
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3