Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 5.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.440
Retención DNCP
₲ 22.560
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170423
Monto Contrato
₲ 23.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.917.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.917.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4