Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007793
Monto de la Factura
₲ 8.319.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.365
Retención DNCP
₲ 29.345
Retención IVA
₲ 226.895
Retención Renta
₲ 226.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178238
Monto Contrato
₲ 79.631.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion e Insumos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5