Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007940
Monto de la Factura
₲ 1.215.380
Nro. Solicitud de Transferencia
190430
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.799
Retención DNCP
₲ 4.287
Retención IVA
₲ 33.147
Retención Renta
₲ 33.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
102/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178238
Monto Contrato
₲ 79.631.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.669.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.669.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion e Insumos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5