Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
89/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176186
Monto Contrato
₲ 6.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.802.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.802.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5