Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006461
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183976
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.807.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.807.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371376
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2019-2021
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos