Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 56.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.529.256
Retención DNCP
₲ 200.454
Retención IVA
₲ 1.549.895
Retención Renta
₲ 1.549.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
71/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175551
Monto Contrato
₲ 103.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.684.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.684.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367477
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3