Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 17.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.323.600
Retención DNCP
₲ 61.128
Retención IVA
₲ 472.636
Retención Renta
₲ 472.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
90/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176146
Monto Contrato
₲ 17.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.323.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.323.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5