Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 27.907.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33156
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.287.024
Retención DNCP
₲ 98.438
Retención IVA
₲ 761.119
Retención Renta
₲ 761.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169130
Monto Contrato
₲ 27.907.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.287.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.287.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5