Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 3.672.380
Nro. Solicitud de Transferencia
149625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.459.115
Retención DNCP
₲ 12.953
Retención IVA
₲ 100.156
Retención Renta
₲ 100.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179537
Monto Contrato
₲ 3.672.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.459.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.459.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos