Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006668
Monto de la Factura
₲ 15.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.833.471
Retención DNCP
₲ 55.547
Retención IVA
₲ 429.491
Retención Renta
₲ 429.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-168961
Monto Contrato
₲ 26.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.616.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.616.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3